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关于青岛市2018年上半年预算执行情况的报告
——2018年9月5日在市十六届人大常委会第十一次会议上
市财政局局长 周安
发布日期:2018-09-10

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  受市政府委托,现将青岛市2018年上半年预算执行情况报告如下,请予审议。

  一、上半年财政预算执行情况

  今年以来,全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,全面落实中央、省、市各项决策部署,认真执行市十六届人大二次会议批准的预算及提出的审议意见,全力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,全市经济社会继续保持平稳较快的发展态势,在此基础上,全市财政预算执行情况良好。

  (一)一般公共预算执行情况

  上半年,全市一般公共预算收入完成664.46亿元,比上年同期增长6.5%,完成预算的53.9%。其中:市级完成30.98亿元,增长68.8%;区(市)级完成633.48亿元,增长4.6%。

  上半年,全市一般公共预算支出完成840.45亿元,比上年同期增长8.5%,完成预算的56.3%。其中:市级完成245.07亿元,增长13.4%;区(市)级完成595.38亿元,增长6.6%。

  (二)政府性基金预算执行情况

  上半年,全市政府性基金收入完成312.32亿元,比上年同期增长51.6%。其中:市级完成73.89亿元,增长29.3%;区(市)级完成238.43亿元,增长60.2%。

  上半年,全市政府性基金支出完成291.51亿元,比上年同期增长24.3%。其中:市级完成71.87亿元,增长35.6%;区(市)级完成219.64亿元,增长20.9%。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  上半年,全市及市级国有资本经营预算均未实现收入,预计下半年缴入国库。

  上半年,全市国有资本经营预算支出完成191万元,其中:市级完成131万元,区(市)级完成60万元。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  上半年,全市社会保险基金收入完成325.58亿元,比上年同期增长10.1%;全市社会保险基金支出完成301.83亿元,比上年同期增长13.6%。

  上半年,纳入市级统筹的社会保险基金收入完成309.63亿元,比上年同期增长24.9%;社会保险基金支出完成286.63亿元,比上年同期增长23.7%。

  全市及市级上半年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支执行数,详见《青岛市2018年上半年预算执行情况》。

  二、上半年主要工作情况

  今年以来,各级财税部门坚持稳中求进的工作总基调,践行以人民为中心的发展思想,以提高发展质量和效益为中心,自觉服务于全面深化改革大局,全面贯彻落实积极的财政政策,努力提高依法理财意识和水平,各项工作取得较好成效。

  (一)完善财税支持政策,促进经济高质量发展

  认真落实积极财政政策,加速释放减税降费红利。下调增值税税率1个百分点,将小规模纳税人认定标准统一上调至年应征增值税销售额500万元及以下,为我市先进制造业和先进服务业企业争取增值税期末留抵退税额度13亿元。将享受减半征收企业所得税优惠政策的小型微利企业年应纳税所得额上限由50万元提高到100万元,将高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限由5年延长至10年,对载运货物的挂车减半征收车辆购置税。停征首次申领居民身份证工本费,降低残疾人就业保障金征收标准,清理取消规范市级行政审批中介服务收费136项。

  设立总规模3000亿元的新旧动能转换基金,按照“政府引导、市场运作、科学决策、依法依规、防范风险”的原则规范运作,重点支持优势特色产业、新兴未来产业、传统支柱产业改造提升、“一带一路”建设、军民融合项目等。市财政统筹安排资金1.7亿元,用于支持培育外贸发展新业态、中小外贸企业开拓国际市场、降低外经贸企业融资成本等。安排1.2亿元,对企业技术改造、设计创新投入、首台(套)重大技术装备、建设工业化示范基地,以及制造业单项冠军企业、国家企业技术中心给予奖补。大力支持科技创新,对科技型企业研发投入、新认定高新技术企业进行后补助奖励,支持专利授权补助、运用、保护等。安排4000万元,用于支持高端研发机构购置仪器设备、项目研发和人才团队引进等科研条件建设。

  (二)大力加强财源建设,财政收入稳中有进、进中向好

  强化涉税信息共享机制,各协税护税部门通过财源建设信息平台共享涉税信息868万条,上半年税务部门利用共享信息增加地方税收24.4亿元。将车船税等收入下放各区市管理,研究制定了环保税和水资源税预算管理办法,调动区市发展增收、加强征管的积极性。完善企业跨区(市)迁移预算管理办法,引导各区市把招商引资重点放在优化营商环境和吸引外来财源上。印发《关于进一步规范财政收入实现收入高质量增长的通知》,提出规范核算收入、严禁编造虚假财政收入等六个方面的要求,促进财政收入量质齐升。

  上半年,全市一般公共预算收入质量持续向好,税收收入完成502.9亿元,增长16.1%,高于一般公共预算增幅9.6个百分点;税收占一般公共预算收入的比重达到75.7%,比上年同期提高了6.3个百分点。与经济运行密切相关的主要税种均保持较快增长,其中,增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种共完成302.1亿元,增长12%。

  (三)积极争取政策资金,重点领域支出得到有效保障

  上半年,争取上级财政转移支付补助资金61.4亿元,争取新增地方政府债券发行额度223亿元,比上年增加72亿元,努力为我市发展建设筹集资金。对市级行政事业单位公用经费综合定额预算继续按5%进行了压缩,在严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出的基础上,集中力量支持教育、医疗卫生、社会保障、乡村振兴等重点领域,相关支出得到有效保障,人民群众获得感进一步提升。上半年,全市各级财政用于民生方面的支出652.1亿元,比上年同期增长12%,占一般公共预算支出的77.6%。

  全市投入124.36亿元,用于支持教育优先发展,支持210个农村幼儿园、100所中小学标准化食堂建设和30所义务教育薄弱学校改造。投入60.2亿元,用于提高医疗卫生保障水平,将基本公共卫生服务项目人均补助标准提高至56元,支持市公共卫生中心、第八人民医院东院区等医疗卫生项目建设,扩大居民刚性医疗支出救助范围,减轻困难居民医疗负担。投入76亿元,用于支持社会保障事业发展和促进城乡就业,将机构供养和社会散居孤儿生活养育标准提高到每人每月1500元和1200元,社会公益性岗位补贴标准提高到1910元,支持20处社区大食堂示范项目建设,扩大创业补贴扶持范围。投入10亿元,用于支持文化体育事业发展,积极推进文化消费试点,对市民看电影、看书、看演出和参与文化艺术培训体验等给予最高500元的消费补贴。投入43.5亿元,用于支持实施乡村振兴战略,完善农业支持保护补贴制度,扩大政策性农业保险范围,支持宜居宜业美丽乡村建设,改善农村人居环境,实施水源地、生态湿地、生态公益林保护。市财政筹集77.5亿元,支持启动棚户区改造15298套(户)、农村危房改造890户,完成住房保障4131套(户)。

  (四)深化财税管理改革,财政管理提质增效

  打造财政预决算公开统一模式,全市各级财政预决算和部门预决算公开实现公开方式、内容、流程、要求“四个统一”。推进专项资金管理改革,在对市级财政专项资金“拉网式”评估基础上,建立专项资金管理清单。出台《关于推进市与区(市)财政事权和支出责任划分改革的意见》,对市与区(市)两级财政事权和支出责任进行了原则划分。加快存量债务置换,缓释存量政府债务风险,上半年共发行置换专项债券44.4亿元。建立债务风险管控奖惩机制,将区市债务风险防控情况与新增债务限额分配等挂钩。出台《青岛市市级国库现金管理实施细则》,进一步规范国库现金管理。按照政企分开、政资分开的原则,推进行政事业单位所办企业与所属单位脱钩,实现经营性国有资产统一监管。强化监督促进依法理财,对全市814个预算部门、1750个单位开展严肃财经纪律专项治理,查出违规资金3.2亿元。对63个项目开展预算评审和决算审查,审减资金近3亿元。

  我市在财政预算执行管理、盘活存量资金、预算公开等方面工作成效突出,今年被国务院确定为财政管理工作较好的十个省(市)之一予以督查激励,是计划单列市中唯一获此殊荣的城市。

  总体看,我市上半年财政运行情况良好,但在经济增长放缓、结构性减税效应扩大、国际贸易环境不确定性增加等多重因素影响下,财政持续增收压力进一步增大;重大基础设施建设、防风险、惠民生支出需求强劲,财政收支矛盾更加突出;个别区(市)税收占比仍然较低,财政收入质量尚需进一步提高。为此,我们将密切关注经济形势走势和国家宏观政策动向,积极采取应对措施,努力促进财政收支平稳运行。

  三、下半年主要工作思路

  下半年,我们将按照中央、省、市的决策部署,认真执行市十六届人大二次会议批准的预算及提出的审议意见,进一步加大工作力度,主动作为,奋力担当,促进经济平稳发展、社会和谐稳定,努力完成年初确定的各项重点工作任务。

  (一)全力组织好财政收入

  完善财源激励政策,做好重点税源企业走访服务和政策宣传,调动企业拢聚税源积极性。强化重点税源动态管控,健全建筑施工企业纳税信息数据库,有效堵塞税源流失漏洞。深入开展“千企招商大走访”和现代产业精准招商行动,加快引进一批规模大、产业链拓展和协同性强、技术水平和财税贡献度高的优质项目。做好收入调度、分析,在保持财政收入平稳增长基础上,努力提高财政收入质量,确保完成年初确定的全年财政收入增长6.5%的目标。

  (二)精准支持经济高质量发展

  充分发挥财政职能,为我市经济发展质量变革、效益变革、动力变革提供政策保障和资金支持。做实做强新旧动能转换基金,编制财政支撑新旧动能转换工作方案,围绕招商引资、产业培育等重点环节,进一步完善新旧动能转换基金配套制度,精准支持“中国制造2025”、经略海洋、军民融合等新旧动能转换重点领域、重点产业。完善“双百千”工程、“一业一策”、招商引资财税支持政策,努力推动更多的行业、企业上规模、提能级、增质效。研究支持招才引智的财政政策,支持高校引进以及与驻青高校共建,为全市新旧动能转换提供科研、人才和智力支撑。支持创新驱动,研究制定鼓励高校院所科技成果转化相关政策,促进高校院所科技成果加快在青落地转化。落实好各项减税降费政策,用足用活现有税收优惠政策,进一步优化营商环境,降低企业经营成本。

  (三)持续加大民生保障力度

  深入践行以人民为中心的发展思想,紧紧围绕群众最关心、最直接、最现实的问题,在增强群众获得感、幸福感、安全感上持续发力,扎扎实实保障和改善民生,进一步增强人民福祉。多渠道筹集资金,加快推进地铁、机场、高铁、棚户区改造等重大民生项目建设。进一步加大民生投入,增加教育、医疗、养老等公共服务的有效供给。完善与经济社会发展相适应的低保标准动态调整机制,落实退役士兵安置和权益保障政策、优抚对象抚恤政策等。完善创业就业公共服务体系,支持建设公共就业创业服务信息化管理平台。提高社会保险财政补助投入精准度,推进社会保险可持续。支持医养结合示范建设,满足市民多样化健康养老服务需求。加快整合涉农资金,探索建立财政补助与耕地地力保护挂钩的激励机制,推进粮食主产区生态补偿试点工作,大力支持乡村振兴战略实施。

  (四)加快推进财政管理改革

  全面深化绩效管理改革,将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程,建立健全重大政策和项目事前绩效论证机制。清理规范同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,研究推进教育、医疗卫生等基本公共服务领域市与区市财政事权和支出责任划分改革。试点编制2017年度政府财务报告,组织完成国有资产年度报告编制,加快推进区市国库集中支付电子化改革。探索发行项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券,拓宽重点项目融资渠道。继续推进经营性国有资产统一监管改革,分类强化督导。强化公共资源使用的监督管理。加快推进政府购买服务改革,扩大城市运营领域政府购买服务范围。

  (五)启动编制2019年财政预算

  按照支出需求与财力可能相适应、总量控制与优化结构相结合、年度预算与三年支出规划相衔接的原则,启动编制2019年财政预算,同步编制2019-2021年财政规划。推进一般公共预算与其他预算统筹协调,进一步提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。推进预算编制标准化建设,厘清财政与部门的预算管理权限和分工,分别编制市级部门预算和转移支付预算。探索市级预算编制执行监督管理新模式,财政部门预算管理重心从全流程管控,逐步向预算编制和监督“两头”转变。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,有效应对当前经济形势,做好各项财政工作,责任重大、任务艰巨,我们将在市委的正确领导和yingya英亚体育平台的监督指导下,认真落实本次会议决议,不忘初心、牢记使命,增强坐不住、等不起、慢不得、睡不着的紧迫感和危机感,履职尽责、抢抓机遇,为把青岛建设得更加富有活力、更加时尚美丽、更加独具魅力作出新的更大贡献。

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