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关于青岛市2017年市级财政决算草案的报告
——2018年9月5日在市十六届人大常委会第十一次会议上
市财政局局长 周安
发布日期:2018-09-10

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  受市政府委托,现将青岛市2017年市级财政决算情况报告如下,请予审议。

  一、2017年财政决算情况

  2017年,全市各级财税部门认真落实市十六届人大一次会议和历次常委会的各项决议,迎难而上、主动作为、锐意进取,较好完成了各项预算收支任务,有力地促进了全市经济社会各项事业的发展。

  (一)一般公共预算收支决算情况

  1.全市一般公共预算收支决算情况

  2017年,全市一般公共预算收入1157.24亿元,同比增长7.11%。当年收入加上中央税收返还和各项体制结算收入,扣除上解支出后,全市一般公共预算财力为1231.49亿元,比向市十六届人大二次会议报告的执行数增加3.09亿元,其中:中央分配的跨省市总分机构企业所得税0.13亿元,中央、省增加对我市的结算补助等2.96亿元。

  当年财力加上上级专项转移支付96.39亿元、新增一般债券收入31.7亿元、上年结转资金60.08亿元、调入资金118.4亿元后,全市一般公共预算可用资金为1538.06亿元,比向市十六届人大二次会议报告的数据增加3.09亿元。

  2017年,全市一般公共预算支出1403.03亿元,结转下年支出78.89亿元,安排补充预算稳定调节基金56.14亿元,收支平衡。

  全市当年补充的预算稳定调节基金,加上未动用的以前年度预算稳定调节基金,2017年决算后,全市预算稳定调节基金总规模为79.55亿元,比向市十六届人大二次会议报告的数据增加3.09亿元。

  2.市级一般公共预算收支决算情况

  2017年,市级一般公共预算收入48.71亿元,其中:税收收入16.07亿元,非税收入32.64亿元。当年收入加上中央税收返还和各项体制结算收入,扣除上解支出和补助区市支出后,市级一般公共预算财力为386.56亿元,比向市十六届人大二次会议报告的数据增加2.74亿元。

  当年财力加上上级专项转移支付补助96.39亿元、新增一般债券收入市级留用部分30亿元、上年结转资金26.33亿元、调入资金77.88亿元后,市级一般公共预算可用资金为617.16亿元。

  2017年,市级一般公共预算支出571.83亿元,结转下年支出15.64亿元,安排补充预算稳定调节基金29.69亿元(2017年市级安排的预备费6亿元,当年没有发生支出,年末全部用于补充预算稳定调节基金),比向市十六届人大二次会议报告的数据增加2.74亿元,收支平衡。

  市级当年补充的预算稳定调节基金,加上未动用的以前年度预算稳定调节基金,2017年决算后,市级预算稳定调节基金余额为53.1亿元,比向市十六届人大二次会议报告的数据增加2.74亿元。

  (二)政府性基金预算收支决算情况

  1.全市政府性基金收支决算情况

  2017年,全市政府性基金收入534.35亿元,当年收入加上上级专项转移支付6.92亿元、新增专项债券收入119亿元、上年结转资金80.03亿元、调入资金0.66亿元后,全市政府性基金预算可用资金为740.96亿元。

  2017年,全市政府性基金支出637.08亿元,结转下年支出88.76亿元,按规定调入一般公共预算15.12亿元,收支平衡。

  2.市级政府性基金收支决算情况

  2017年,市级政府性基金收入173.77亿元,当年收入加上上级转移支付补助6.92亿元、新增专项债券收入市级留用部分60亿元、上年结转资金39.37亿元、区市上解的交通建设基金和地铁建设基金6亿元后,市级政府性基金预算可用资金为286.06亿元。

  2017年,市级政府性基金支出236.07亿元,结转下年支出45.58亿元,按规定调入一般公共预算4.41亿元,收支平衡。

  (三)国有资本经营预算收支决算情况

  1.全市国有资本经营预算收支决算情况

  2017年,全市国有资本经营预算收入6.41亿元,当年收入加上上级专项转移支付0.01亿元、上年结转资金0.01亿元后,全市国有资本经营预算可用资金为6.43亿元。

  2017年,全市国有资本经营预算支出4.97亿元,结转下年支出0.01亿元,按规定调入一般公共预算1.45亿元,收支平衡。

  2.市级国有资本经营预算收支决算情况

  2017年,市级国有资本经营预算收入6.04亿元,当年收入加上上级转移支付0.01亿元、上年结转资金0.01亿元后,市级国有资本经营预算可用资金为6.06亿元。

  2017年,市级国有资本经营预算支出4.72亿元,结转下年支出0.01亿元,按规定调入一般公共预算1.33亿元,收支平衡。

  (四)社会保险基金收支决算情况

  2017年,全市社会保险基金收入613.91亿元,当年收入加上上年滚存结余465.23亿元后,可供使用的资金共计1079.14亿元。当年支出585.75亿元,年末滚存结余493.39亿元。

  2017年,纳入市级统筹的社会保险基金收入518.95亿元,当年收入加上上年滚存结余367亿元后,可供使用的资金共计885.95亿元。当年支出512.91亿元,年末滚存结余373.04亿元。

  全市及市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支项目决算数,详见《2017年市级财政决算草案》。

  (五)中央、省专项转移支付补助情况

  2017年,中央、省财政下达我市具有专项用途的转移支付资金103.32亿元,其中:一般公共预算96.39亿元,政府性基金补助6.92亿元,国有资本经营预算0.01亿元。以上专项补助,已按规定安排用于相关支出。

  1.中央专项转移支付补助情况

  2017年,中央财政对我市专项转移支付补助92.57亿元。其中:一般公共服务补助3.79亿元,公共安全补助1.7亿元,教育补助5.68亿元,科学技术补助0.3亿元,文化体育与传媒补助1.11亿元,社会保障和就业补助17.65亿元,医疗卫生与计划生育补助10.42亿元,节能环保补助7.68亿元,城乡社区补助1.72亿元,农林水补助13.65亿元,交通运输补助8.09亿元,资源勘探电力信息等补助7.17亿元,商业服务业等补助4.2亿元,国土海洋气象等补助2亿元,住房保障补助6.56亿元,其他补助0.85亿元。

  2.省专项转移支付补助情况

  2017年,省财政对我市专项转移支付补助10.75亿元。其中:一般公共服务补助1.01亿元,教育补助0.25亿元,科学技术补助1.01亿元,文化体育与传媒补助0.21亿元,社会保障和就业补助2.11亿元,医疗卫生与计划生育补助1.44亿元,节能环保补助0.32亿元,城乡社区补助0.18亿元,农林水补助1.31亿元,交通运输补助0.87亿元,资源勘探电力信息等补助0.19亿元,商业服务业等补助0.41亿元,住房保障补助0.72亿元,粮油物资储备补助0.47亿元,其他补助0.25亿元。

  (六)市对区市专项转移支付补助情况

  2017年,市级财政对区市的专项转移支付补助共计212.91亿元。

  1.一般公共预算转移支付情况

  2017年,市对区市的转移支付共计163.32亿元,主要项目是:一般公共服务补助2.87亿元,公共安全补助0.87亿元,教育补助12.11亿元,科学技术补助4.36亿元,文化体育与传媒补助4.36亿元,社会保障和就业补助12.54亿元,医疗卫生和计划生育补助12.48亿元,节能环保补助7.2亿元,城乡社区补助4.49亿元,农林水补助30.57亿元,交通运输补助42.9亿元,资源勘探电力信息等补助12.13亿元,商业服务业等补助3.69亿元,国土海洋气象等补助4.63亿元,住房保障补助7.65亿元,粮油物资储备补助0.36亿元,其他补助0.11亿元。

  2.政府性基金预算转移支付情况

  2017年,市对区市的转移支付共计49.59亿元,主要项目是:文化体育与传媒补助0.11亿元,社会保障和就业补助1.01亿元,城乡社区补助45.34亿元,其他补助3.13亿元。

  (七)政府债务情况

  2017年,财政部下达我市地方政府债务限额1354.6亿元,比2016年新增债务限额151亿元。当年新增债务限额,除外债转贷额度0.3亿元外,其余150.7亿元全部通过发行地方政府债券的方式筹措,其中:一般债券31.7亿元(市级留用30亿元,转贷区市1.7亿元),专项债券119亿元(市级留用60亿元,转贷区市59亿元)。

  另外,按照财政部下达的发行额度,发行置换债券136.8亿元,其中,置换市级债务99.8亿元,置换区市债务37亿元。

  2017年末,全市政府债务余额共计1061.9亿元,其中:一般债务631.5亿元,专项债务430.4亿元。市级政府债务余额614.8亿元,其中:一般债务451.5亿元,专项债务163.3亿元。

  二、2017年财政工作情况

  2017年,各级财税部门认真贯彻落实《预算法》和中央、省、市的决策部署,紧紧围绕供给侧结构性改革主线,坚持稳中求进、积极作为,全力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,财政工作主要呈现以下特点。

  一是积极财政政策聚力增效。树立放水养鱼意识,为实体经济发展减负添力,通过实施大规模减税、降费等措施,减轻企业税费负担180多亿元。统筹运用财政政策、资金和资源,全力支持我市新旧动能转换重大工程和创新驱动发展战略实施,进一步优化企业发展环境,推动经济高质量发展。

  二是财政民生投入持续增加。2017年,各级财政认真践行以人民为中心的发展思想,持续加大对教育、文化、医疗卫生、社会保障、“三农”等社会民生事业的投入,进一步增强人民群众获得感。全市用于民生的投入1058亿元,占一般公共预算支出的75.4%,较上年增加了37.5亿元。

  三是财政管理绩效明显提高。财政管理制度改革深入推进,依法理财、科学理财水平明显提升,财政预算执行、盘活存量资金、国库库款管理、财政资金统筹使用、预算公开等工作走在全国前列,被国务院确定为2017年财政管理工作较好的十个省(市)之一获得督查激励。

  2017年全市预算执行效果较好,但从财政决算和审计情况看,也面临一些矛盾和问题。主要表现在:受经济下行与政策性减收叠加影响,财政收入增速回落,部分区市收入质量亟待提高;重点保障领域支出刚性增长,财力可能与支出需求之间的矛盾呈扩大化趋势;部分领域支出政策“碎片化”现象仍比较突出,财政绩效管理工作需要加强;有的部门和区市预算执行主体责任意识不强,预算单位财务管理水平有待进一步提高等。对此,我们将坚持问题导向,在强化管理举措的同时,更加注重从深化管理改革、完善制度机制方面着力,加强源头防治。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2017年财政工作得到yingya英亚体育平台的大力支持,在此表示衷心感谢!2018年,我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下,认真落实本次会议决议,继续保持奋发有为、昂扬向上的精神面貌,撸起袖子加油干,努力推动财政改革发展再上新水平,努力为把青岛建设得更加富有活力、更加时尚美丽、更加独具魅力作出新的更大贡献。

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