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关于2018年市级财政预算调整方案草案的报告
——2018年10月29日在市十六届人大常委会第十二次会议上
市财政局副局长 王振海
发布日期:2018-11-05

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  受市政府委托,现将2018年市级财政预算调整方案报告如下,请予审议。

  一、市级政府性基金预算调整情况

  根据前三季度预算执行情况和全年收入形势预计,2018年市级政府性基金预算收入可完成189.26亿元,比市十六届人大二次会议批准的年初预算多68.37亿元,按照“以收定支”的原则,2018年市级政府性基金支出预算相应调增68.37亿元。具体项目是:

  (一)国有土地使用权出让金。全年预计可完成139.25亿元,比年初预算多65.05亿元,用此项收入安排的支出相应调增65.05亿元,主要用于征地拆迁补偿、土地开发整理等支出。

  (二)国有土地收益基金。全年预计可完成6.68亿元,比年初预算多2.91亿元,用此项收入安排的支出相应调增2.91亿元,主要用于征地拆迁补偿、土地开发整理等支出。

  (三)农业土地开发资金。全年预计可完成0.31亿元,比年初预算多0.13亿元,用此项收入安排的支出相应调增0.13亿元,主要用于高标准农田建设等支出。

  (四)体育彩票公益金。全年预计可完成2.51亿元,比年初预算多0.29亿元,用此项收入安排的支出相应调增0.29亿元,主要用于公益性体育事业发展等支出。

  2018年市级政府性基金预算具体调整情况,详见调整方案草案表1-1、表1-2。

  二、市级国有资本经营预算调整情况

  2018年市级国有资本经营预算收入预计可完成8.96亿元,比市十六届人大二次会议批准的年初预算多2.4亿元。超收部分扣除按25%调入一般公共预算的0.6亿元后,当年可供安排的资金增加1.8亿元,市级国有资本经营预算支出相应调增1.8亿元,用于增加对部分国有企业的资本金注入。

  2018年市级国有资本经营预算具体调整情况,详见调整方案草案表2-1、表2-2。

  三、市级统筹的社会保险基金预算调整情况

  2018年市级统筹的社会保险基金收入预计可完成634.33亿元,比市十六届人大二次会议批准的年初预算多15.15亿元,社会保险基金支出相应调增15.15亿元。其中,当年支出调减4.51亿元,结转下年支出调增15.86亿元,上解支出调增3.8亿元。

  (一)企业职工基本养老保险基金。从今年预算执行情况看,我市企业职工基本养老保险参保人数有所增加,当年保险费收入预计可完成281亿元,比年初预算多8亿元,基金支出相应调增8亿元,其中,结转下年支出调增4.2亿元,上解支出调增3.8亿元。上解支出增加的原因是,国务院从今年开始对企业职工基本养老保险基金实施中央调剂制度,预计2018我市需上解调剂资金3.8亿元。

  (二)城乡居民基本养老保险基金。按照中央、省的部署,我市拟提高居民基本养老保险基础养老金最低标准,按照初步方案测算,约需增加支出0.03亿元,所需资金由财政一般公共预算给予补助。据此,此项基金财政补贴收入预算和基金支出预算均相应调增0.03亿元。

  (三)城乡居民基本医疗保险基金。按照2018年开始实施的《社会保险基金会计制度》规定,当年收缴的城乡居民基本医疗保险基金全部作为当年收入反映。受此影响,当年保险费收入预计可完成26.21亿元,比年初预算多12.33亿元,基金支出相应调增12.33亿元,全部结转下年。

  (四)工伤保险基金。受工伤保险基金缴费费率下调影响,当年保险费收入预计可完成5.23亿元,比年初预算减少1亿元,基金支出相应调减1亿元,其中,当年支出调增0.75亿元,结转下年支出调减1.75亿元。当年支出增加的原因是,根据省统一要求,我市提高了一级至四级工伤职工伤残津贴、生活护理费和供养亲属抚恤金标准,预计全年需增加支出0.75亿元。

  (五)生育保险基金。一方面,因生育保险基金缴费费率上调等原因,当年保险费收入预计可完成18.5亿元,比年初预算多6.5亿元;另一方面,我市生育人数较年初预计有所减少,生育保险基金支出预计需要18.85亿元,比年初预算减少5.3亿元。以上两项相加后,此项保险收支缺口比年初预计数减少11.8亿元。这样,年初预计需要财政补贴数额调减10.72亿元,结转下年支出调增1.08亿元。

  2018年市级统筹的社会保险基金预算具体调整情况,详见调整方案草案表3-1、表3-2。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,我们将在市委的正确领导和yingya英亚体育平台的监督指导下,在接下来的两个月时间里,积极落实十六届人大第二次会议和本次常委会会议决议,采取更加有力的措施,深化财税改革,加强资金管理,努力完成全年各项财政工作任务。

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