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关于青岛市2019年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告
——2020年7月27日在市十六届人大常委会第二十五次会议上
市审计局局长 侯杰
发布日期:2020-07-31

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  受市政府委托,现将青岛市2019年度市级预算执行和其他财政收支的审计情况报告如下,请予审议。

  根据审计法律法规,市审计局组织开展了2019年度市级预算执行情况审计。总的来看,各区市、各部门单位能够认真落实市十六届人大三次会议确定的工作任务,市级预算执行和其他财政收支情况总体较好。

  一、市级决算草案和预算管理审计发现的问题

  (一)全口径预算管理不够全面规范。

  1.个别收入科目预算编制不完整。

  2.部分预算未执行。2018年末结转的、由市级安排的1428万元预算,至2019年末仍未执行,涉及6个项目;上级补助安排的1322万元预算,年内未执行,涉及14个项目。

  (二)财政监督还有待加强。一是市财政下达区市的支持经济发展资金,有3125万元结存未使用。二是对区市定期报告“三保”预算督促不到位。三是不兼容岗位设置和授权规定没有得到落实。

  (三)财政基础管理有待完善。一是未及时制定绩效管理结果运用办法等规定。二是市级“三公”经费决算和债券信息公开不够全面。三是财政信息系统存在漏洞,未发现个别单位多编预算问题。

  二、部门单位预算执行审计发现的问题

  (一)预决算编制和执行不够规范。涉及19个部门单位非税收入上缴不及时、预算未执行等问题。

  (二)预算绩效管理有待加强。涉及28个部门单位资金项目使用率不高、预算绩效目标管理不到位、资金管理有待规范等问题。

  (三)公务支出规定执行不够严格。涉及10个部门单位未经审批超预算支出差旅费、未按标准报销交通费等问题。

  (四)内部控制管理有待完善。涉及17个部门单位政府采购或购买服务不够规范、内控措施存在漏洞、机构改革后接续工作不及时等问题。

  (五)资产管理仍存在薄弱环节。涉及22个部门单位房产处置使用不够规范、资产核算有待加强等问题。

  (六)信息系统安全措施有待提高。涉及4个部门信息平台系统未进行安全等级保护评测、信息系统安全措施存在漏洞等问题。

  三、疫情防控资金和捐赠款物审计调查情况

  新冠肺炎疫情发生以来,市委、市政府把疫情防控作为最重要的工作来抓。从审计情况看,全市疫情防控财政专项资金和捐赠款物管理分配使用情况总体较好,但疫情防控中也反映出一些短板和弱项。对审计发现的资金滞拨、物资采购及台账管理不够规范等问题,有关方面及时全面整改到位。

  四、重大政策措施落实跟踪审计情况

  海洋与渔业发展资金及政策审计发现的问题。一是海洋攻势作战方案攻坚目标设定偏低。二是方案任务分解和责任分工未进行细化。三是公开2项专项规划未按规定审批备案等。

  市级重点建设项目审计发现的问题。一是部分项目不符合规定的前期手续条件、内容不符合遴选规定等。二是部分项目超期未开工或按期开工困难、项目建设进度缓慢等。三是行政审批系统功能不完善、项目推进信息填报不规范等。

  新旧动能转换重大工程审计发现的问题。一是科技创新券管理办法尚未出台。二是8家“十强”产业集群领军企业均未达省级奖励标准。三是天然气“转供”改“直供”政策尚无企业响应等。

  交通基础设施建设攻势审计发现的问题。一是个别攻坚目标任务设置有待优化。二是《青岛港总体规划》未通过上级规划环评。三是青新高速收费站拓宽工程未实现开工建设的目标等。

  乡村振兴政策审计发现的问题。一是2个区市农业面源污染防治工作不到位。二是1个区涉农资金统筹整合长效机制不健全。三是5个区市存在高标准农田建设项目进展较慢等问题。

  精准扶贫政策审计发现的问题。一是3个区市中小学学费减免等政策落实不精准。二是1个市有303万元扶贫资金闲置。三是2个区存在未及时编制扶贫资金项目计划等问题。

  稳就业政策审计发现的问题。一是小微企业创业担保贷款发放较少。二是向8人多发放就业困难人员社会保险补贴等4万元。三是对3名失业保险参保人员未按规定的费率征缴失业保险费等。

  保障性安居工程审计发现的问题。一是收取公租房租金978万元未上缴财政。二是2个拆迁改造项目未按规定用途使用安居工程资金。三是610套安置房未办理竣工验收备案即交付使用等。

  社会福利和社会救助政策审计发现的问题。一是对疾病应急救助基金审核不及时。二是市本级养老服务设施规划尚未修订。三是向445名不符合条件人员发放农村计划生育家庭奖励扶助资金等。

  政府股权投资基金审计发现的问题。一是出资款结余和分红、退出资金1.15亿元未及时上缴财政。二是未出台基金绩效评价办法。三是部分认缴规模较大的基金存在一定的募资风险等。

  推进国有企业改革攻势审计发现的问题。一是4户公司改革进展不均衡,有待向纵深推进。二是国企混合所有制集团层面改革进展不均衡。

  推进“一次办好”改革和减税降费政策审计发现的问题。一是9个部门单位未及时公布“全市通办”事项清单。二是3个单位未与承租方达成房租减免协商意见;2个区市应返未返小微企业工会经费。

  投资项目在线审批监管审计发现的问题。一是项目统一代码制落实尚不到位。二是有56个投资项目重复办理立项赋码等。

  五、公共投资建设项目审计发现的问题

  5个项目多计工程结算价款5.94亿元,4个项目多计待摊投资6.39亿元,4个项目资金管理不规范,5个项目在施工单位资质等环节存在管理不规范问题。

  六、审计查出问题处理情况

  市审计局坚持“治已病、防未病”,及时揭示风险隐患,为市委、市政府决策提供参考。对审计查出的问题,已依法依规作出处理。报告中的整改情况是截至目前的初步整改结果,具体整改情况将向yingya英亚体育平台专题报告。

  七、审计建议

  一是围绕当前疫情防控和经济社会发展目标任务,推进政策措施落地落实。二是围绕提高系统性、整体性、协同性,加大15个攻势推进力度。三是围绕落实“六稳”“六保”要求,推动积极财政政策提质增效。四是围绕过“紧日子”要求,提升预算精细化管理水平。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,努力发挥常态化“经济体检”作用,在市委、市政府的坚强领导下,依法全面履行审计监督职责,自觉接受市人大监督,为加快建设开放现代活力时尚的国际大都市、打造“一带一路”国际合作新平台和山东面向世界开放发展的桥头堡作出积极贡献。

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