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关于青岛市2020年上半年预算执行情况的报告(简稿)
——2020年9月16日在市十六届人大常委会第二十六次会议上
市财政局局长 李红兵
发布日期:2020-09-27

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  受市政府委托,现将2020年上半年预算执行情况报告如下,请予审议。

  一、上半年财政预算执行情况

  今年以来,面对新冠肺炎疫情严重冲击,全市各级各部门以超常规的举措和干劲加压奋进,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展,取得阶段性成效。

  (一)一般公共预算执行情况

  全市一般公共预算收入完成633.89亿元,比上年同期下降5.2%,高于全省平均水平(-5.8%)0.6个百分点,完成预算的50.5%。其中,市级完成26.32亿元,下降22.7%。

  全市一般公共预算支出完成735.2亿元,比上年同期下降25.5%,完成预算的45.1%
。其中:市级完成201.81亿元,下降18.8%。

  (二)政府性基金预算执行情况

  全市政府性基金预算收入完成355.42亿元,比上年同期增长6.1%。其中:市级完成41.57亿元,增长117.3%,主要是土地出让收入增长较大。

  全市政府性基金支出完成623.09亿元,比上年同期增长37%。其中:市级完成102.38亿元,增长52%。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  全市国有资本经营预算收入完成0.12亿元,当年收入将主要在下半年入库;支出完成0.13亿元,比上年同期增长18.2%。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  全市社会保险基金预算收入完成165.78亿元,下降16%,主要是阶段性减免社保缴费政策影响。其中,纳入市级统筹的社会保险基金收入完成149.56亿元,下降12.2%。

  全市社会保险基金预算支出完成184.22亿元,增长0.7%。其中,市级完成165.69亿元,增长0.4%。

  截至6月底,全市基金累计结余371.97亿元。其中,市级基金累计结余286.46亿元。

  (五)保税港区和青岛高新区预算执行情况

  两区上半年预算执行情况,将分别进行报告。

  二、上半年主要工作情况

  各级财政部门认真贯彻预算法、《青岛市预算审查监督条例》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》,围绕“观大势、勇担当、转作风、促发展”这条主线,坚定信心,迎难而上,特别是在yingya英亚体育平台的支持下,疫情期间提前拨付资金、提前批准发行政府专项债,积极的财政政策更加积极有为,实现了“四个对冲”:一是积极争取新增政府债券扩大投资,对冲经济下行压力;二是加大减税降费力度,对冲企业经营困难;三是加大转移支付力度,对冲基层“三保”压力;四是加强预算平衡,对冲疫情减收影响。

  (一)果断出台硬核措施,统筹疫情防控和经济社会发展

  坚持一手抓防疫、一手促发展,全力以赴抗击疫情、复工复产和脱贫攻坚。一是安排疫情防控和政策扶持资金30.6亿元,全力支持打赢疫情防控阻击战。二是新增减税降费159.07亿元,综合施策保市场主体,帮助企业渡过难关。三是全市安排资金14.42亿元,支持打好脱贫攻坚战,确保小康路上一个都不掉队。

  (二)强化资金资产资源统筹配置,努力提升财政保障能力

  充分发挥财政资金整合、引导、撬动作用,运用市场的逻辑、资本的力量,服务保障市委市政府重大战略部署。一是重构式整合财政资金,投向15个攻势的专项资金244亿元,比重达到市级专项资金总额的70%。二是打造创投风投中心吸引资本聚集,汇聚私募基金637支,管理资金规模近千亿元,青岛成为全国创投资本最活跃的城市。三是运用市场机制做大资金池,筹备设立规模100亿元的工业互联网基金,全力支持世界工业互联网之都建设。

  (三)综合运用财政政策工具,拉动有效投资持续增长

  发挥财政推动经济高质量发展的“大杠杆”作用,为重大基础设施建设和产业发展注入“源头活水”。一是强化地方政府债券对投资增长的拉动作用,争取新增政府债券限额288亿元,在计划单列市中列第二位。二是发挥超大规模市场优势,以市场换投资。三是深化运用政府和社会资本合作(PPP)模式,以财政资金撬动社会资本。四是积极发挥政府引导基金作用,为经济高质量发展赋能。

  (四)把有限的资金用在刀刃上、紧要处,兜牢“六保”底线

  坚持有保有压、以压促保,调整优化支出结构。一是将民生支出放在优先位置,全力保障12件、36项重点民生实事落地。二是切实管好用好中央直达资金,在全国36个省(区、市)中下达进度排名第一。三是大力压减一般性支出,腾出资金用于新增重点支出。四是加大资金资产清理盘活力度,缓解财政支出压力。五是加大财力向基层倾斜力度,缓解区市“三保”资金支出压力。

  (五)实施财税改革攻坚行动,以改革创新释放制度红利

  把改革作为推进落实工作的“冲击钻”,聚焦聚力实施财税改革攻坚。一是推进功能区体制机制改革,加大财政支持力度,激发功能区发展动力和活力。二是推动预算绩效管理提质增效,对全部1733个项目全面编制绩效目标,实现市级专项资金绩效管理全覆盖,并首次将专项资金绩效目标和绩效评价报告与预算报告同步提报市人代会、同步批复、同时公开。三是稳步推进土地储备项目预算管理试点,探索土地全生命周期管理。

  总体看,我市上半年财政运行情况符合预期,有力保障了市委、市政府重大决策部署的贯彻落实。同时,财政运行和预算执行中也存在一些困难和问题,如:财政收支平衡压力比较突出,库款保障形势严峻,财政收入质量不高等。对于这些问题,我们高度重视,将积极采取措施加以解决。

  三、下半年主要工作安排

  下半年,我们将深入贯彻落实中央、省、市决策部署,认真学习贯彻《中华人民共和国预算法实施条例》,坚持积极的财政政策更加积极有为,努力实现全年经济社会发展目标。

  (一)牢牢把握“更加积极有为”的财政政策导向,让发展动能更加充沛。包括巩固拓展减税降费成效、精准实施产业政策等。

  (二)全力落实“六稳”“六保”任务,让民生福祉更有保障。包括强化预算执行约束、中央直达资金全链条全过程监控等。

  (三)持续放大平台效应,让聚财资源充分涌流。发挥创投风投、新型财政金融平台作用,积极引进投资和高端产业资源。

  (四)强力推进财税改革攻坚行动,让财政活力竞相迸发。加快推进市与区市财政事权和支出责任划分、财政资金股权投资、预算绩效管理等改革。

  (五)依法加强财政监督,让财政资金安全规范运行。重点推进专项资金全过程监管。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,下半年,我们将在市委的坚强领导下,在yingya英亚体育平台的监督指导下,积极作为、奋发努力,为全面完成今年经济工作目标作出新的更大贡献。

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