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关于青岛市2019年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
——2020年11月17日在市十六届人大常委会第二十七次会议上
市审计局局长 侯杰
发布日期:2020-11-24

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  受市政府委托,现将青岛市2019年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告如下,请予审议。

  今年7月,yingya英亚体育平台听取审议了市政府《关于青岛市2019年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,提出了审议意见。市委、市政府高度重视审计查出问题的整改工作。王清宪书记在市委审计委员会第二次会议上要求,严格在限期内整改到位,发挥好审计整改的倒逼作用。市政府召开常务会议,研究部署审计查出问题整改工作。各级各有关部门单位扎实做好审计整改工作。

  一、整改工作总体推进情况

  (一)审计机关加大跟踪督办力度。认真落实yingya英亚体育平台《审计查出突出问题整改情况跟踪监督实施方案》要求,建立整改台账,对账销号抓落实。

  (二)被审计单位认真落实整改主体责任。先后召开会议15次,研究部署整改工作,健全审计整改长效机制。

  (三)主管部门切实履行监管责任。针对审计移送的5起违纪违法问题线索,有关部门已立案2起、对4人作出处理。

  二、审计查出问题的整改情况

  截至10月底,有关部门单位采取上缴或盘活资金、归还原渠道资金等方式,整改问题金额33.06亿元。

  (一)市级决算草案和预算管理审计方面

  1.决算草案不完整问题。涉及的1.56亿元非税收入已缴库,市财政局完善了利息收入清缴入库机制,市交通运输局规范了车辆通行费解缴工作。

  2.全口径预算管理不够全面规范问题。市财政局加强预算编制工作,通过调整优化支出结构等手段,完善贯彻落实中央过紧日子要求有关措施。

  3.财政监督还有待加强问题。市财政局已将盘活存量资金情况纳入考核,对结存在区市未执行的资金逐项逐笔督导。督促预算单位严格执行授权支付大额报备制度,规范电子印章使用管理和内部财务管理制度。

  4.财政基础管理有待完善问题。市财政局已制定市级专项资金预算绩效管理结果应用办法。对预算管理一体化系统进行升级,全部预算支出纳入项目库。对信息系统进行测试核验,收回个别单位超编的预算。

  (二)部门单位预算执行审计方面

  1.预决算编制和执行不够规范问题。非税收入上缴不及时涉及的8个部门单位,已上缴资金1.71亿元,其余资金涉及的征缴事项已启动证照注销程序和下达催缴通知。

  2.预算绩效管理有待加强问题。资金、项目使用率不高涉及的3个部门,已通过清理闲置资金、调取平台数据开展系统建设等措施加以规范。

  3.公务支出规定执行不够严格问题。未经审批超预算支出涉及的7个部门,已采取规范审批流程等措施加强管理。未按标准报销费用涉及的1个部门,已通过收回超标款等方式加以规范。

  4.内部控制管理有待完善问题。政府采购或购买服务不够规范涉及的10个部门单位,已采取完善制度、全面自查等措施加以规范。内控措施存在漏洞涉及的5个部门,已通过完善审批手续、外聘中介审核等方式加强管理。

  5.资产管理仍存在薄弱环节问题。房产处置使用不够规范涉及的12个部门单位,已通过房屋腾退、资产划转等方式提高房产使用率,采取终止协议、收取的费用上缴财政等措施加以规范。

  6.信息系统安全措施有待提高问题。信息平台系统未进行安全等级保护评测涉及的3个部门,已进行了网络安全评测。信息系统安全措施存在漏洞涉及的2个部门,已通过安装补丁等方式加强管理。

  (三)重大政策措施落实跟踪审计方面

  1.海洋与渔业发展资金管理使用及相关政策措施落实审计调查。攻坚目标设定偏低问题,市海洋发展局已重新梳理海洋攻势目标。攻坚重点任务和责任未细化分解问题,已印发重点任务细化方案。海洋牧场示范区装备化和产业融合方面的问题,已印发相关实施方案和专项资金管理办法。

  2.市级重点建设项目推进审计调查。项目选定管理方面的问题,3个项目已调出项目名单,其他项目正加紧办理相关手续。项目推进方面的问题,超期未开工的项目2个已开工、7个已调出。项目监管配套服务方面,市行政审批局升级完善了审批系统,市发展改革委开发试运行了新的系统。

  3.新旧动能转换重大工程政策措施落实审计调查。科技创新券管理办法尚未出台问题,目前实施细则已出台。企业未达省级奖励政策标准问题,市发展改革委已协调对接省主管部门,建议调整申报和奖励条件。2项重大事项推进较慢问题,1项已移出全省任务清单,1项正在推动设置工作推进机制。

  4.交通基础设施建设攻势相关政策措施落实审计调查。个别攻坚目标任务设置有待优化问题,市交通运输局积极推进普通国省道、高速公路大中修,提高优良路率。《青岛港总体规划》未获上级批复问题,市交通运输局已从总体规划中分解出老港区等规划方案,争取年底前批复。

  5.乡村振兴政策落实及资金管理使用审计。政策措施落实方面的问题,2个区市已处置农药包装废弃物并拨付处置资金。资金统筹整合及分配管理使用方面的问题,1个区明确并公示了涉农资金统筹整合实施方案,明确了资金分配结果,2个区市优先安排使用涉农项目结余资金。

  6.精准扶贫政策落实及资金管理使用审计调查。政策落实方面的问题,3个区市已退还、补发或收回相关学杂费和补助等,保险公司已补赔17人次医疗商业补充保险,2个市已为118人办理脱贫不再享受政策人口标注程序,4个区市对经济贫弱村饮用水已采取加装净水设备等措施,水质检测结果合格。

  7.稳就业政策措施落实审计调查。政策措施落实方面的问题,我市已出台创业担保贷款实施办法,鼓励小微企业创业,2项超期未修订的政策已修订出台新的制度。社会保险补贴发放方面的问题,多发放的补贴已全部追回。

  8.保障性安居工程资金投入和使用绩效审计。公租房租金收入未上缴问题,1个区已将租金收入978万元上缴财政。安居工程资金未按规定用途使用问题,1个区已全部归还被挤占的资金。欠缴公租房租金问题,2个区已收回157户租金,其余已进入司法程序。

  9.社会福利和社会救助政策落实审计调查。社会救助政策方面的问题,疾病应急救助基金144万元已拨付到位,1个区已撤销违规设立的2项慈善基金。养老服务业发展方面的问题,市本级和7个区市正加快推进养老服务设施规划修编工作,66个新建和752个老旧小区已落实配建养老服务设施。

  10.政府股权投资基金运营审计调查。基金出资款结余等未及时上缴财政问题,资金已全部上缴财政。绩效评价办法未出台问题,办法已完成征求意见。3支基金不能按期退出问题,新增退出项目4个,收回资金8400万元。

  11.推进国有企业改革攻势政策措施落实审计调查。国有资本投资运营公司改革进展不均衡问题,4家企业已采取转换经营机制等措施加快推进改革。市属国有企业混合所有制改革集团层面进展不均衡问题,我市已出台意见,确立了分类分层混改的总体工作思路。

  12.推进“一次办好”改革和减税降费政策措施落实审计调查。推进“一次办好”改革方面的问题,“全市通办”事项清单已公布,3个区“一次办好”事项清单已规范调整。减税降费政策措施落实方面的问题,3个单位已与承租方签订租金减免补充协议,2个区市小微企业工会经费16万元已返还。

  13.投资项目在线审批监管审计调查。项目统一代码制落实尚不到位问题,市工程建设项目审批管理平台已实现与市级平台互联互通。自有信息系统与在线审批监管平台未联通问题,市行政审批局已制定了对接方案。

  (四)公共投资建设项目审计方面

  5个项目多计的5.94亿元工程结算价款,已全部按审计结果进行了调整。4个项目多计的6.39亿元待摊投资,其中2个项目已按审计结果调整,2个项目多计的征迁补偿资金,正通过完善制度、规范程序等方式推进整改。4个项目资金管理不规范问题,已规范管理11.02亿元。5个项目存在的管理不规范问题,已通过处理处罚等方式加以规范。

  三、采纳审计建议建立长效机制情况

  为充分发挥审计“经济体检”作用,市审计局对发现的问题注重剖析原因,提出整改意见建议。市政府主要领导对审计工作多次作出批示,要求结合审计建议举一反三,搞好制度建设。市财政局等主管部门认真研究审计建议,积极完善制度机制。截至10月底,促进市政府及有关单位制定完善制度办法76项。

  四、正在整改中的问题及下一步措施

  除上述情况外,由于体制机制、程序履行等方面的原因,少数问题正在持续推进整改,主要有3种情况:一是需要上级出台办法、协调推进才能解决;二是研究出台新制度、新政策需履行一定程序;三是涉及面宽、情况复杂,短期内难以一步到位。对上述问题,有关单位已分类制定了整改计划,加大措施继续推进;审计机关将加强与巡视巡察、政府督查等协作配合,持续跟踪督促检查,推动加快后续审计整改工作。

  以上是《审计工作报告》反映问题的整改情况,本报告所附整改清单将问题的具体整改情况逐一进行详细说明。下一步,我们将深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记对审计整改工作的重要指示精神,自觉接受yingya英亚体育平台的指导和监督,进一步完善审计查出问题整改机制,加强对未整改到位问题的跟踪督促,巩固审计整改成果,推动经济社会高质量发展,为全面建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市作出审计贡献。

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